DV LEPTIR
OIB 03901084957 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine9.795.458 €
Stavke825
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2025. | ISPL.SMRT.SLU.OTP.ROĐ.DJET. ZA 10/25 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3212 | 3.687 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3221 | 2.364 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 1.881 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.216 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3236 | 571 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3224 | 482 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3227 | 361 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025 | A022109A210901 | 3291 | 206 € | 3291 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 3111 | 224.091 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 3132 | 35.986 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 23111 | 15.374 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 3121 | 12.900 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 3212 | 407 € | 55 |
| 10. 10. 2025. | REF. ZA SANACIJU ODVODNE INSTALACIJE | A011209K120905 | 3691 | 10.949 € | 3691 |
| 9. 10. 2025. | AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025 | A022109A210901 | 3235 | 3.518 € | 3235 |
| 9. 10. 2025. | LEASING VOZILA 10/2025. | A022109A210901 | 5443 | 287 € | 55 |
| 9. 10. 2025. | LEASING VOZILA 10/2025. | A022109A210901 | 3423 | 82 € | 55 |
| 7. 10. 2025. | PREHRANA 09/2025. | A022109A210901 | 3222 | 17.280 € | 3222 |
| 6. 10. 2025. | USKRS 2025.- RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 113 € | 3121 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 4.896 € | 55 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 3.422 € | 55 |
| 1. 10. 2025. | FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | A011209K120905 | 3691 | 10.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE | A022109A210901 | 3232 | 5.279 € | 3232 |
| 1. 10. 2025. | FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 30. 9. 2025. | POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25 | A022109A210901 | 3295 | 776 € | 3295 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3212 | 6.705 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3221 | 4.728 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3236 | 1.142 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3224 | 964 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3227 | 722 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3238 | 330 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3231 | 277 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3431 | 138 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3237 | 80 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3211 | 58 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3233 | 56 € | 55 |
| 25. 9. 2025. | USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025. | A022109A210901 | 3121 | 186 € | 3121 |
| 22. 9. 2025. | KVOTE INVALIDA LIPANJ 2025. | A022109A210901 | 3295 | 776 € | 3295 |