DV MALEŠNICA
OIB 05850332623 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine11.065.126 €
Stavke891
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3231 | 174 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 4. 12. 2025. | POKLON DJECI SV. NIKOLA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 14.140 € | 3121 |
| 2. 12. 2025. | POV.SRED.NEIS.KVOTE INVALID. 09/25 | A022109A210901 | 3295 | 194 € | 3295 |
| 1. 12. 2025. | POVRAT DUPLO UPLAĆENIH SREDSTAVA | A022109A210901 | 3225 | −3.080 € | 3225 |
| 25. 11. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3291 | 519 € | 3291 |
| 24. 11. 2025. | ISPL.POM. ZA ROĐ. DJET. RADANOVIĆ 11/25 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 21. 11. 2025. | REGRES 2024. I 2025.-STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 1.375 € | 3121 |
| 21. 11. 2025. | USKRS 2025.- STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 149 € | 3121 |
| 14. 11. 2025. | REF. ZA NABAVU ELEKTRIČNOG KOTLA | A022109K210901 | 4227 | 6.761 € | 4227 |
| 14. 11. 2025. | REF. ZA NABAVU PLINSKOG KOTLA | A022109K210901 | 4227 | 6.761 € | 4227 |
| 14. 11. 2025. | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 3.080 € | 3225 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 5443 | 311 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 5443 | 276 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3423 | 70 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3423 | 55 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3111 | 240.026 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3132 | 41.391 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 23111 | 23.921 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.900 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3212 | 1.435 € | 55 |
| 10. 11. 2025. | AKON.MAT.TR. ZAKUPNINE 11/25. | A022109A210901 | 3235 | 1.376 € | 3235 |
| 7. 11. 2025. | PREHRANA 10/25. | A022109A210901 | 3222 | 24.690 € | 3222 |
| 7. 11. 2025. | USKRS 2025.-LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 178 € | 3121 |
| 4. 11. 2025. | POV.SRED.NEISP. KVOTE INVALID. 08/25. | A022109A210901 | 3295 | 194 € | 3295 |
| 3. 11. 2025. | REF. ZA NABAVU SUDOPERA | A022109K210901 | 4227 | 1.954 € | 4227 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 8.468 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 5.187 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3212 | 3.581 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3221 | 2.981 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.682 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3236 | 673 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3224 | 608 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3227 | 425 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3231 | 174 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025 | A022109A210901 | 3291 | 257 € | 3291 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 3111 | 225.447 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DV-09/2025 | A022109A210901 | 3132 | 39.935 € | 55 |