SVILAN DOO
OIB 05982228231 · A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine31.413 €
Stavke33
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, SIGETJE 2 | A011301A130102 | 3221 | 60 € | 260/1/1 |
| 23. 7. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 1.155 € | 212/1/1 |
| 17. 7. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 660 € | 213/1/1 |
| 19. 6. 2026. | NABAVA ZAPISNIK STANOVI A4 NCR | A011301A130102 | 3221 | 244 € | 190/1/1 |
| 19. 6. 2026. | NABAVA KUVERATA S POVRATNICOM | A011301A130102 | 3221 | 60 € | 189/1/1 |
| 25. 5. 2026. | MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 1.155 € | 154/1/1 |
| 20. 5. 2026. | MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI- VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 749 € | 153/1/1 |
| 22. 4. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 2.823 € | 107/1/1 |
| 26. 3. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 240 € | 63/1/1 |
| 20. 2. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 270 € | 24/1/1 |
| 31. 12. 2025. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 900 € | 550/1/1 |
| 24. 12. 2025. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 1.320 € | 514/1/1 |
| 1. 12. 2025. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VISE LOKACIJA | A011301A130102 | 3221 | 2.423 € | 476/1/1 |
| 24. 10. 2025. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 1.410 € | 431/1/1 |
| 15. 10. 2025. | MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA | A011301A130102 | 3221 | 1.635 € | 376/1/1 |
| 7. 5. 2025. | UREDSKI MATERIJAL, SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEH.POSLOVE | A011301A130102 | 3221 | 1.734 € | 165/1/1 |
| 30. 4. 2025. | UREDSKI MATERIJAL- SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEH.POSLOVE | A011301A130102 | 3221 | 2.606 € | 143/1/1 |
| 28. 3. 2025. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, JAGIĆEVA 31 | A011301A130102 | 3221 | 3.000 € | 91/1/1 |
| 20. 2. 2025. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3221 | 469 € | 32/1/1 |
| 10. 1. 2025. | UREDSKI MATRIJAL, SIGETJE 2 | 99999999999999 | 3221 | 63 € | 782/1/1 |
| 27. 12. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 906 € | 725/1/1 |
| 29. 11. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 1.375 € | 684/1/1 |
| 21. 10. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 813 € | 622/1/1 |
| 25. 9. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 3.750 € | 576/1/1 |
| 30. 8. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, NOVA CESTA 1 | A011301A130102 | 3221 | 188 € | 531/1/1 |
| 30. 8. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, GU ZA ZDRAVSTVO | A011301A130102 | 3221 | 63 € | 533/1/1 |
| 30. 8. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, DUBRAVA 49 | A011301A130102 | 3221 | 31 € | 532/1/1 |
| 31. 7. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 15 | A011301A130102 | 3221 | 188 € | 420/1/1 |
| 31. 7. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, ZAPOLJSKA 1 | A011301A130102 | 3221 | 125 € | 422/1/1 |
| 31. 7. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, AV.DUBROVNIK 12 | A011301A130102 | 3221 | 63 € | 421/1/1 |
| 30. 7. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, ŠUBIĆEVA 38 | A011301A130102 | 3221 | 250 € | 423/1/1 |
| 30. 7. 2024. | MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3221 | 125 € | 419/1/1 |
| 24. 5. 2024. | MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA | A011301A130102 | 3221 | 563 € | 354/1/1 |