PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU

OIB 05994801707 · A011209A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine403.066 €

Stavke92

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05994801707, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
7. 3. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.018 €	`3811`
21. 2. 2025.	AK. MT. ZA 01/2025.	`A011209A120910`	`3811`	2.020 €	`3811`
14. 2. 2025.	PLAĆA ZA 01/2025.	`A011209A120909`	`3811`	11.610 €	`3811`
28. 1. 2025.	SUF. PREHRANA ZA 12/2024	`A011209A120909`	`3811`	1.468 €	`3811`
15. 1. 2025.	PLAĆA OŠ PUN 12/24	`A011209A120909`	`3811`	9.799 €	`3811`
23. 12. 2024.	AK.MT. ZA 12/2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
16. 12. 2024.	SISTEMATSKI - 5.-11.2024.- 15 DJELATNIKA	`A011209A120909`	`3811`	2.400 €	`3811`
12. 12. 2024.	PLAĆA ZA 11/2024	`A011209A120909`	`3811`	9.215 €	`3811`
5. 12. 2024.	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A011209A120909`	`3811`	700 €	`3811`
4. 12. 2024.	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A011209A120909`	`3811`	200 €	`3811`
28. 11. 2024.	MAT.TROŠKOVI -11/2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
15. 11. 2024.	PLAĆA ZA 10/24.	`A011209A120909`	`3811`	8.824 €	`3811`
11. 11. 2024.	REF.ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJE	`A011209A120909`	`3811`	2.700 €	`3811`
11. 11. 2024.	REF.ZA TEČAJ-OBUKU PLIVANJA	`A011209A120909`	`3811`	212 €	`3811`
7. 11. 2024.	INTERLIBER 2024.-NABAVA KNJIGA ZA ŠK.KNJ	`A011209A120909`	`3811`	291 €	`3811`
28. 10. 2024.	MAT. I FIN. TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
14. 10. 2024.	PLAĆA ZA 09/2024.	`A011209A120909`	`3811`	9.241 €	`3811`
11. 9. 2024.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, 8.2024.	`A011209A120909`	`3811`	9.394 €	`3811`
4. 9. 2024.	PREHRANA VJERSKE OŠ-OŽUJAK-LIPANJ 24.	`A011209A120909`	`3811`	4.814 €	`3811`
29. 8. 2024.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
9. 8. 2024.	PLAĆA ZA 07/2024.	`A011209A120909`	`3811`	9.302 €	`3811`
29. 7. 2024.	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
11. 7. 2024.	PLAĆA-06/2024.	`A011209A120909`	`3811`	12.404 €	`3811`
27. 6. 2024.	ISPLATA FIN.MAT. TROŠKOVA ZA 6/24	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
17. 6. 2024.	REGRES 2024.	`A011209A120909`	`3811`	900 €	`3811`
17. 6. 2024.	REGRES 2024- PRIVATNE I VJERSKE ŠKOLE	`A011209A120909`	`3811`	600 €	`3811`
13. 6. 2024.	PLAĆA ZA 05 2024.	`A011209A120909`	`3811`	10.846 €	`3811`
27. 5. 2024.	AK MT ZA 05/2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
17. 5. 2024.	REFUND.PRIJEVOZA U ŠUP	`A011209A120909`	`3811`	1.875 €	`3811`
14. 5. 2024.	PLAĆA ZA 04.2024.	`A011209A120909`	`3811`	9.602 €	`3811`
6. 5. 2024.	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.	`A011209T120915`	`3812`	391 €	`3812`
4. 4. 2024.	PREHRANA VJERSKE OŠ ZA 12/23,01 I 02/2024	`A011209A120909`	`3811`	3.602 €	`3811`
27. 3. 2024.	AK. MT. ZA 03/2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.462 €	`3811`
25. 3. 2024.	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A011209A120909`	`3811`	500 €	`3811`
25. 3. 2024.	PUN, USKRSNICA 2024.	`A011209A120909`	`3811`	200 €	`3811`
15. 3. 2024.	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A011209A120909`	`3811`	1.721 €	`3811`
14. 3. 2024.	PLAĆA ZA 02/2024.	`A011209A120909`	`3811`	7.443 €	`3811`
11. 3. 2024.	PROJEKT: NAGRADA BALTHAZAR	`A011209A120909`	`3811`	600 €	`3811`
6. 3. 2024.	PREHRANA VJERSKE OŠ-09,10 I 11/2023	`A011209A120909`	`3811`	4.169 €	`3811`
23. 2. 2024.	AKONTACIJA SRED.ZA MAT.FIN.TROŠ.ZA SIJEČANJ 2024.	`A011209A120909`	`3811`	1.983 €	`3811`
14. 2. 2024.	PLAĆA ZA 01.2024.	`A011209A120909`	`3811`	8.254 €	`3811`
12. 1. 2024.	PLAĆA ZA 12/2023	`A011209A120909`	`3811`	10.649 €	`3811`