DV VRBIK
OIB 08505654578 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine10.837.630 €
Stavke783
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 5. 2025. | DV-04/25-OTPR.MARIĆ,PEČEK,VUKADINIVIĆ-ROĐ.DJETETA-BANOVAC,HRVAT | A022109A210901 | 3121 | 20.864 € | 3121 |
| 12. 5. 2025. | REGRES ZA 2024 I 2025 | A022109A210901 | 3121 | 3.686 € | 3121 |
| 2. 5. 2025. | MT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL) | A022109A210901 | 3223 | 9.156 € | 55 |
| 2. 5. 2025. | MT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL) | A022109A210901 | 3234 | 67 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3236 | 11.248 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3212 | 5.052 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3221 | 3.084 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3224 | 629 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3227 | 428 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3231 | 173 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 30. 4. 2025. | MAT.TROŠK. 03/2025 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 25. 4. 2025. | USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025 | A022109A210901 | 3232 | 8.760 € | 3232 |
| 22. 4. 2025. | ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025. | A022109A210901 | 3121 | 4.620 € | 3121 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3111 | 219.729 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3132 | 39.711 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 23111 | 31.246 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.900 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3212 | 278 € | 55 |
| 10. 4. 2025. | LEASING VOZILA 04/2025. | A022109A210901 | 5443 | 300 € | 55 |
| 10. 4. 2025. | LEASING VOZILA 04/2025. | A022109A210901 | 3423 | 66 € | 55 |
| 7. 4. 2025. | PREHRANA 03/2025. | A022109A210901 | 3222 | 19.090 € | 3222 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3212 | 4.908 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3221 | 3.084 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3236 | 678 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3224 | 629 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3227 | 428 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3231 | 173 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.365 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 3.193 € | 55 |
| 17. 3. 2025. | REF. ZA NABAVU SUDOPERA | A022109K210901 | 4227 | 1.203 € | 4227 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3111 | 225.101 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3132 | 40.943 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 23111 | 31.702 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3121 | 13.800 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3212 | 278 € | 55 |
| 10. 3. 2025. | LEASING VOZILA 03/2025. | A022109A210901 | 5443 | 298 € | 55 |
| 10. 3. 2025. | LEASING VOZILA 03/2025. | A022109A210901 | 3423 | 68 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | PREHRANA 02/2025. | A022109A210901 | 3222 | 15.218 € | 3222 |
| 3. 3. 2025. | MAT. TROŠKOVI 01/25 ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3234 | 4.642 € | 55 |