Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV BUKOVAC

OIB 13433301401 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine11.463.689 €
Stavke748

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 13433301401, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132123.770 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132213.532 €55
5. 6. 2026.MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.358 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013224703 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013236674 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013227442 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231307 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013239248 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901343169 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323327 €55
29. 5. 2026.USKRS 2026.-SVIBANJ 2026.A022109A210901312110.042 €3121
26. 5. 2026.NAKNADE ZA NEISK.G.O.DV-05/26A022109A21090131211.358 €3121
22. 5. 2026.NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 04/26A022109A21090132911.675 €3291
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013111272.013 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901313249.403 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109012311132.595 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901312114.700 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013212322 €55
13. 5. 2026.LEASING VOZILA ZA 05/26A022109A2109015443317 €55
13. 5. 2026.LEASING VOZILA ZA 05/26A022109A210901342349 €55
11. 5. 2026.PREHRANA 04/2026.A022109A210901322222.600 €3222
8. 5. 2026.REF. ZA NABAVU DJEČJIH IGRALAA022109K210901422710.065 €4227
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.735 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132123.770 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132213.532 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224703 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236674 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227442 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231307 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239248 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.USKRS ZA 04/2026.A022109A21090131213.836 €3121
21. 4. 2026.JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.A022109A21090131214.865 €3121
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443316 €55
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342350 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111262.272 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313248.741 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311141.723 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.900 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013212397 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322224.789 €3222
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132123.693 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.