DV BUKOVAC
OIB 13433301401 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine11.463.689 €
Stavke748
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.532 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 703 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 674 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 442 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 307 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 9.914 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.617 € | 55 |
| 26. 3. 2026. | ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | ISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 1.000 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 700 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3111 | 274.203 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3132 | 48.717 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 23111 | 29.657 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3121 | 14.900 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 475 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 5443 | 314 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3423 | 52 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 23.314 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 9.591 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.847 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3221 | 3.532 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.307 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3224 | 703 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3236 | 674 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3227 | 442 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3231 | 307 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 26. 2. 2026. | REGRES 2026. - VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3121 | 700 € | 3121 |
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 1.117 € | 3291 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 5443 | 312 € | 55 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3423 | 54 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 18.000 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 267.118 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 49.237 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 41.755 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 14.900 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 420 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3236 | 11.244 € | 55 |