DV BUKOVAC
OIB 13433301401 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine11.463.689 €
Stavke748
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3222 | 22.160 € | 3222 |
| 4. 12. 2025. | POKLON DJECI ZA SV.NIKOLU 2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.860 € | 3121 |
| 25. 11. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3291 | 511 € | 3291 |
| 21. 11. 2025. | USKRS 2025.- STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 609 € | 3121 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 5443 | 308 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3423 | 59 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3111 | 250.349 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3132 | 43.268 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 23111 | 28.889 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 14.500 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3212 | 466 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | PREHRANA 10/25. | A022109A210901 | 3222 | 27.840 € | 3222 |
| 7. 11. 2025. | USKRS 2025.-LISTOPAD 25. | A022109A210901 | 3121 | 208 € | 3121 |
| 4. 11. 2025. | ISPLATA OTPREMNINE ZA MARICU ČIČAK | A022109A210901 | 3121 | 6.538 € | 3121 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 9.636 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3212 | 3.548 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 3.495 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3221 | 3.392 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.931 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3224 | 692 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3236 | 658 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3227 | 416 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3231 | 307 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025 | A022109A210901 | 3291 | 511 € | 3291 |
| 13. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3111 | 221.233 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 23111 | 49.795 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3132 | 42.090 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.900 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A022109A210901 | 3212 | 444 € | 55 |
| 9. 10. 2025. | LEASING VOZILA 10/2025. | A022109A210901 | 5443 | 306 € | 55 |
| 9. 10. 2025. | LEASING VOZILA 10/2025. | A022109A210901 | 3423 | 60 € | 55 |
| 7. 10. 2025. | PREHRANA 09/2025. | A022109A210901 | 3222 | 25.440 € | 3222 |
| 6. 10. 2025. | USKRS 2025.- RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 230 € | 3121 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 1.651 € | 55 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.595 € | 55 |
| 1. 10. 2025. | FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | A011209K120905 | 3691 | 10.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |