DV HRVATSKI LESKOVAC
OIB 14638236220 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026417.261 €
Stavke41
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 8.260 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3231 | 6.976 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3212 | 3.118 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3221 | 2.997 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3236 | 626 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3224 | 596 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3227 | 410 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 4. 2026. | POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26. | A022109A210901 | 3295 | 630 € | 3295 |
| 24. 4. 2026. | USKRS ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3121 | 4.942 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 22. 4. 2026. | ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26. | A022109A210901 | 3121 | 6.416 € | 3121 |
| 17. 4. 2026. | REF. ZA UREĐENJE DVORIŠTA | A022109A210901 | 3232 | 10.223 € | 3232 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 5443 | 283 € | 55 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3423 | 63 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 240.375 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 42.775 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 21.679 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | ZAKUPNINE TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3235 | 14.500 € | 3235 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 12.700 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.166 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 21.193 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 6.661 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.041 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.997 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 626 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 596 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 410 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |