KULTURNI CENTAR TRAVNO
OIB 15589224990 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026121.286 €
Stavke16
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 7.773 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.907 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.885 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.294 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3225 | 608 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 590 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 546 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 500 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 252 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3222 | 236 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 154 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 133 € | 24800-3-2026 |
| 18. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3224 | 99 € | 24800-3-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 87.579 € | 24800-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 14.029 € | 24800-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 3.700 € | 24800-2-2026 |