KULTURNI CENTAR TRAVNO
OIB 15589224990 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20261.313.345 €
Stavke238
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 7. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 330 € | 24800-25-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/26 | A022124A212401 | 3239 | 208 € | 24800-33-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/26 | A022124A212401 | 3431 | 111 € | 24800-33-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/26 | A022124A212401 | 3295 | 42 € | 24800-33-2026 |
| 16. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 5/2026 | A022124A212401 | 3232 | 114 € | 24800-27-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3111 | 91.049 € | 24800-30-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3132 | 14.600 € | 24800-30-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3121 | 3.800 € | 24800-30-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3237 | 12.386 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3236 | 2.300 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.183 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3234 | 2.006 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.806 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3233 | 1.469 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.404 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3222 | 788 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3231 | 688 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3231 | 650 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3293 | 552 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3221 | 398 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3213 | 278 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3239 | 208 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3221 | 198 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3431 | 187 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3211 | 180 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3239 | 170 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3224 | 73 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3238 | 63 € | 24800-28-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3295 | 42 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3294 | 27 € | 24800-26-2026 |
| 3. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3431 | 6 € | 24800-28-2026 |
| 26. 6. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 2.581 € | 24800-18-2026 |
| 26. 6. 2026. | PLAN POTREBA-NAJAM NOŠNJI, GČ PŽ, MO RESNIK | A012105A210505 | 3299 | 498 € | 03-0186/26 |
| 25. 6. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 13.300 € | 24800-23-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 5.412 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 3.750 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.971 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.899 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 729 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 352 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 250 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 154 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3213 | 74 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3224 | 52 € | 24800-20-2026 |
| 24. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3295 | 42 € | 24800-20-2026 |
| 23. 6. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 4/2026 | A022124A212401 | 3232 | 57 € | 24800-21-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 92.894 € | 24800-22-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 14.906 € | 24800-22-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 3.800 € | 24800-22-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/2026 | A022124A212402 | 3237 | 10.499 € | 24800-19-2026 |