DV PETAR PAN
OIB 17353680710 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026334.941 €
Stavke30
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 10.238 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.704 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26 | A022109A210901 | 3295 | 600 € | 3295 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3111 | 200.569 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3132 | 33.806 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 23111 | 19.089 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3121 | 11.500 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 211 € | 55 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU ZAVJESA | A022109A210901 | 3225 | 13.930 € | 3225 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME | A022109K210901 | 4227 | 8.444 € | 4227 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE NAPE | A022109K210901 | 4227 | 2.246 € | 4227 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A022109K210901 | 4221 | 1.436 € | 4221 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU KOMARNIKA | A022109K210901 | 4227 | 413 € | 4227 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 5443 | 294 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3423 | 75 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 13.282 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 6.630 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.017 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3221 | 2.355 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.307 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3224 | 469 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3236 | 434 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3227 | 284 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3231 | 182 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3239 | 99 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |