DV BUDUĆNOST
OIB 22702558967 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine9.011.013 €
Stavke764
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3224 | 294 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3227 | 213 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3227 | 213 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. (S.K.) | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3222 | 14.860 € | 3222 |
| 4. 12. 2025. | POKLON DJECI ZA SV.NIKOLU 2025. | A022109A210901 | 3121 | 12.180 € | 3121 |
| 24. 11. 2025. | ISPL. JUB. NAGRADA SRPANJ-RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 360 € | 3121 |
| 21. 11. 2025. | USKRS 2025.- STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 96 € | 3121 |
| 14. 11. 2025. | REF. ZA NABAVU LEŽALJKE | A022109K210901 | 4221 | 1.369 € | 4221 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 5443 | 288 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3423 | 81 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3111 | 263.456 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3132 | 42.931 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 23111 | 17.955 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 14.774 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3212 | 2.162 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | PREHRANA 10/25. | A022109A210901 | 3222 | 18.920 € | 3222 |
| 4. 11. 2025. | POV.SRED.NEISP. KVOTE INVALID. 08/25. | A022109A210901 | 3295 | 388 € | 3295 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3225 | 12.418 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 4.380 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 4.284 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 3.982 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3212 | 3.600 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3221 | 1.681 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3231 | 400 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3224 | 394 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3236 | 337 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3224 | 294 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3227 | 213 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025 | A022109A210901 | 3291 | 206 € | 3291 |
| 20. 10. 2025. | FISK.ODRŽ.-TEK. I INVEST.ODR. | A011209K120905 | 3691 | 10.000 € | 3691 |
| 15. 10. 2025. | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 5.835 € | 3225 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3111 | 253.532 € | 55 |