GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA
OIB 23901219315 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026490.471 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 2/2026 | A022124A212401 | 3232 | 3.154 € | 24875-14-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 327.114 € | 24875-16-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 57.116 € | 24875-16-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3113 | 18.051 € | 24875-16-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 13.400 € | 24875-16-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3114 | 3.465 € | 24875-16-2026 |
| 7. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2026 | A022124A212402 | 3237 | 26.860 € | 24875-13-2026 |
| 7. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2026 | A022124A212402 | 3222 | 10.878 € | 24875-13-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 7.217 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 5.698 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 4.052 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 2.187 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.909 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 1.722 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.463 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2026 | A022124A212402 | 3211 | 1.448 € | 24875-13-2026 |
| 7. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2026 | A022124A212402 | 3239 | 1.250 € | 24875-13-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3222 | 1.115 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3224 | 778 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3213 | 490 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3295 | 420 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 395 € | 24875-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2026 | A022124A212402 | 3233 | 220 € | 24875-13-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3225 | 69 € | 24875-12-2026 |