UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE · siječanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, siječanj 202695.317 €
Stavke36
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 30.429 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 7.294 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 4.420 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3238 | 3.054 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3236 | 1.897 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | UPRAVNO VIJĆE 12/2025 | 99999999999999 | 3291 | 1.391 € | 24939-46-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3241 | 1.141 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3293 | 1.087 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 858 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 780 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3221 | 641 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3223 | 586 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3225 | 480 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3238 | 313 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 288 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 280 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3234 | 271 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 268 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3231 | 225 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3222 | 158 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3237 | 154 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 98 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3431 | 86 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3239 | 83 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3224 | 81 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3431 | 19 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3295 | 11 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3299 | 3 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3295 | 3 € | 24939-50-2025 |
| 22. 1. 2026. | CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA 12/2025 II DIO | 99999999999999 | 4511 | 2.175 € | 24939-48-2025 |
| 21. 1. 2026. | OPOREZIVI IZNOS NA IME BOŽIĆNICE | 99999999999999 | 3121 | 134 € | 24939-51-2025 |
| 15. 1. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 12/2025 | 99999999999999 | 4222 | 6.056 € | 24939-44-2025 |
| 15. 1. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 12/2025 | 99999999999999 | 4262 | 1.575 € | 24939-44-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/2025 | A022124A212401 | 3111 | 24.104 € | 24939-47-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/2025 | A022124A212401 | 3132 | 3.977 € | 24939-47-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/2025 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-47-2025 |