UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 202634.237 €
Stavke17
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 23.531 € | 24939-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 3.883 € | 24939-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-8-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3299 | 1.034 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 929 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 916 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3236 | 563 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 431 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3225 | 420 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 390 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 325 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 295 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 256 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3211 | 216 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 83 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 55 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24939-7-2026 |