UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202636.003 €
Stavke19
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. 2026. | DAR U NARAVI- BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 417 € | 24930-10-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3111 | 25.601 € | 24939-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3132 | 4.224 € | 24939-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-12-2026 |
| 7. 5. 2026. | NAKNADA ZA 5. I 6. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA - OŽUJAK | A022124A212401 | 3291 | 1.396 € | 24939-9-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3211 | 939 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3238 | 897 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3212 | 337 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3223 | 333 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3231 | 246 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3221 | 219 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3234 | 135 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3237 | 119 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3299 | 103 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3431 | 65 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3239 | 41 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3233 | 12 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24939-11-2026 |
| 7. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022124A212401 | 3224 | 7 € | 24939-11-2026 |