UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 202652.030 €
Stavke21
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 6. 2026. | DAR U NARAVI- BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 374 € | 24939-14-2026 |
| 25. 6. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 3.150 € | 24939-17-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3237 | 8.936 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3233 | 1.500 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3234 | 595 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3238 | 545 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3212 | 443 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3223 | 304 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3221 | 243 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3231 | 241 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3235 | 125 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3431 | 65 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3236 | 60 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3239 | 41 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3227 | 30 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3295 | 21 € | 24939-15-2026 |
| 18. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3224 | 19 € | 24939-15-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 25.964 € | 24939-16-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.284 € | 24939-16-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-16-2026 |
| 2. 6. 2026. | NAKNADA ZA 7.,8. I 9.SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA - TRAVANJ | A022124A212401 | 3291 | 4.188 € | 24939-13-2026 |