UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202639.930 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 8. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 125 € | 24939-27-2026 |
| 18. 8. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.042 € | 24939-28-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3237 | 2.063 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3233 | 600 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 519 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 390 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3299 | 110 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 76 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 69 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 31 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3236 | 14 € | 24939-29-2026 |
| 14. 8. 2026. | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24939-29-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 27.948 € | 24939-30-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.611 € | 24939-30-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 24939-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3238 | 437 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3234 | 375 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3231 | 249 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3237 | 100 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3225 | 63 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3221 | 54 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3239 | 41 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1 € | 24939-26-2026 |