UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026406.491 €
Stavke164
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 325 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 295 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 256 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3211 | 216 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 83 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 55 € | 24939-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24939-7-2026 |
| 19. 3. 2026. | REGRES ZA 2025. | A022124A212401 | 3121 | 350 € | 24939-2-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.330 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.093 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 987 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 780 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 2/2026 | A022124A212401 | 3291 | 698 € | 24939-6-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 447 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 298 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 272 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3294 | 255 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 200 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3211 | 164 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 83 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24939-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 24.811 € | 24939-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.094 € | 24939-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-5-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3111 | 25.306 € | 24939-3-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3132 | 4.175 € | 24939-3-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-3-2026 |
| 11. 2. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 1/2026 | A022124A212401 | 3291 | 1.256 € | 24939-1-2026 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 30.429 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 7.294 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 4.420 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3238 | 3.054 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3236 | 1.897 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | UPRAVNO VIJĆE 12/2025 | 99999999999999 | 3291 | 1.391 € | 24939-46-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3241 | 1.141 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3293 | 1.087 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 858 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 780 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3221 | 641 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3223 | 586 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3225 | 480 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3238 | 313 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 288 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 280 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3234 | 271 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 268 € | 24939-45-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3231 | 225 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7-12/2025 | 99999999999999 | 3222 | 158 € | 24939-49-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 3237 | 154 € | 24939-50-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 98 € | 24939-45-2025 |