Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV TATJANA MARINIĆ

OIB 25683592460 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20261.914.087 €
Stavke162

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 25683592460, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
10. 6. 2026.PREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322211.110 €3222
5. 6. 2026.MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132233.388 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132123.277 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132212.248 €55
5. 6. 2026.MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132342.109 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013236467 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013224447 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013227306 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231119 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901343169 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323327 €55
29. 5. 2026.USKRS 2026.-SVIBANJ 2026.A022109A21090131215.492 €3121
29. 5. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 03/26A022109A2109013295420 €3295
13. 5. 2026.PLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013111175.728 €55
13. 5. 2026.PLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901313227.318 €55
13. 5. 2026.PLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109012311117.089 €55
13. 5. 2026.PLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A21090131219.700 €55
13. 5. 2026.PLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901321284 €55
11. 5. 2026.PREHRANA 04/2026.A022109A210901322210.730 €3222
8. 5. 2026.ZAKUPNINA 05/2026.A022109A210901323512.675 €3235
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132123.297 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.248 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236467 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224447 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227306 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231119 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.A022109A2109013295420 €3295
24. 4. 2026.USKRS ZA 04/2026.A022109A21090131213.126 €3121
23. 4. 2026.ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A2109013291977 €3291
21. 4. 2026.JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.A022109A21090131214.330 €3121
21. 4. 2026.ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26A022109A21090131211.674 €3121
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111174.115 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313227.897 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311120.420 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090131219.700 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901321279 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322211.751 €3222
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132123.259 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.