GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH
OIB 26804323093 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026297.588 €
Stavke14
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 213.175 € | 26129-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 35.540 € | 26129-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 7.800 € | 26129-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3114 | 2.669 € | 26129-8-2026 |
| 8. 4. 2026. | KAZALIŠNO VIJEĆE 26.-31. SJEDNICA 2025. I 31. SJEDNICA 2026. | A022124A212401 | 3291 | 2.371 € | 26129-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3236 | 10.000 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 9.845 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 4.976 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 2.607 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 2.364 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3224 | 2.193 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.892 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 1.464 € | 26129-5-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1 I 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 692 € | 26129-5-2026 |