GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA
OIB 28265486672 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026212.277 €
Stavke14
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 7.205 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 3.165 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 1.496 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | KAZALIŠNO VIJEĆE 1.I 2.SJEDNICA 2026. | A022124A212401 | 3291 | 1.256 € | 24883-2-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 932 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 830 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 617 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 468 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 170 € | 24883-4-2026 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3236 | 55 € | 24883-4-2026 |
| 24. 3. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA, RATA 1/4 | A022124A212401 | 3292 | 2.049 € | 24883-3-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 160.973 € | 24883-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 26.561 € | 24883-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 6.500 € | 24883-5-2026 |