GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA
OIB 28265486672 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 2026210.806 €
Stavke13
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | DAR U NARVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 1.455 € | 24883-9-2026 |
| 19. 5. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 2/4 | A022124A212401 | 3292 | 2.049 € | 24883-7-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3111 | 161.971 € | 24883-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3132 | 26.725 € | 24883-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3121 | 6.500 € | 24883-13-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3223 | 4.731 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3212 | 2.847 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3234 | 1.158 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3231 | 1.116 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3237 | 830 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3227 | 735 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3238 | 468 € | 24883-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3431 | 222 € | 24883-12-2026 |