GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA
OIB 28265486672 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20261.796.932 €
Stavke114
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3121 | 6.500 € | 24883-1-2026 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 8.333 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 6.140 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3221 | 4.298 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 3.195 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 2.179 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 1.659 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3238 | 936 € | 24883-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3224 | 243 € | 24883-63-2025 |
| 22. 1. 2026. | OTPREMNINA | 99999999999999 | 3121 | 6.799 € | 24883-62-2025 |
| 22. 1. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 10/2025 | 99999999999999 | 3232 | 6.696 € | 24883-64-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3111 | 153.223 € | 24883-61-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3132 | 25.282 € | 24883-61-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3121 | 6.400 € | 24883-61-2025 |