CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
OIB 29788970628 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202634.347 €
Stavke15
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.810 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 513 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 343 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 2/2026 | A022124A212401 | 3291 | 279 € | 24842-6-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 175 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 122 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3299 | 122 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 68 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 42 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3225 | 39 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24842-3-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 4 € | 24842-3-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026 | A022124A212401 | 3111 | 25.596 € | 24842-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026 | A022124A212401 | 3132 | 4.223 € | 24842-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 24842-5-2026 |