CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
OIB 29788970628 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202634.268 €
Stavke12
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 8. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 07/2026-SJEDNICA 5,6 | A022124A212401 | 3291 | 558 € | 24842-32-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 25.708 € | 24842-31-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.242 € | 24842-31-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 24842-31-2026 |
| 13. 8. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 6/2026 - SJEDNICA 4 | A022124A212401 | 3291 | 279 € | 24842-28-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.104 € | 24842-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3238 | 595 € | 24842-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3212 | 333 € | 24842-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3234 | 190 € | 24842-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3431 | 142 € | 24842-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3231 | 105 € | 24842-30-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24842-30-2026 |