DV MEDVEŠČAK
OIB 30881792156 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 2026232.397 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 5443 | 279 € | 55 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3423 | 66 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 7.800 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3111 | 150.654 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3132 | 26.858 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 23111 | 17.243 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3121 | 8.200 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.075 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | REF. ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA | A022109A210901 | 3232 | 2.500 € | 3232 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3236 | 6.586 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 4.720 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 2.286 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3224 | 341 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3227 | 259 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3231 | 164 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3239 | 99 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |