CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR

OIB 31407932125 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · siječanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, siječanj 202666.203 €

Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31407932125, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3237`	2.349 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3223`	2.257 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3237`	1.125 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3223`	640 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3234`	630 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3238`	620 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3212`	562 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3212`	539 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3213`	527 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3234`	492 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3238`	415 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	380 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3231`	316 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3231`	304 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	TEKUĆE ODRŽAVANJE 12/2025	`99999999999999`	`3232`	249 €	`24787-66-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3236`	219 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3235`	178 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3431`	143 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3235`	126 €	`24787-62-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3225`	121 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025	`99999999999999`	`3431`	80 €	`24787-62-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3237`	7.199 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3233`	1.569 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3225`	776 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3222`	639 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3293`	135 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3294`	119 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	88 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3299`	20 €	`24787-68-2025`
20. 1. 2026.	PREMIJA OSIGURANJA, RATA 3/4	`99999999999999`	`3292`	528 €	`24787-63-2025`
16. 1. 2026.	DAR U NARAVI-BON KONZUM	`99999999999999`	`3121`	115 €	`24787-64-2025`
14. 1. 2026.	PLAĆA ZA 12/25	`A022124A212401`	`3111`	35.403 €	`24787-65-2025`
14. 1. 2026.	PLAĆA ZA 12/25	`A022124A212401`	`3132`	5.841 €	`24787-65-2025`
14. 1. 2026.	PLAĆA ZA 12/25	`A022124A212401`	`3121`	1.500 €	`24787-65-2025`