CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR
OIB 31407932125 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.919.107 €
Stavke641
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 313 € | 24787-3-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 80 € | 24787-3-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 44 € | 24787-3-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 37.608 € | 24787-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.205 € | 24787-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24787-4-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3111 | 37.420 € | 24787-1-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.174 € | 24787-1-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24787-1-2026 |
| 11. 2. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 1/2026 | A022124A212401 | 3291 | 419 € | 24787-2-2026 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3237 | 2.349 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3223 | 2.257 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 1.125 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 640 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3234 | 630 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3238 | 620 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 562 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3212 | 539 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3213 | 527 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 492 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3238 | 415 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3221 | 380 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 316 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3231 | 304 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 12/2025 | 99999999999999 | 3232 | 249 € | 24787-66-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3236 | 219 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 178 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3431 | 143 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3235 | 126 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3225 | 121 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3431 | 80 € | 24787-62-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 7.199 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3233 | 1.569 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3225 | 776 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3222 | 639 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3293 | 135 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3294 | 119 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3221 | 88 € | 24787-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3299 | 20 € | 24787-68-2025 |
| 20. 1. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA, RATA 3/4 | 99999999999999 | 3292 | 528 € | 24787-63-2025 |
| 16. 1. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | 99999999999999 | 3121 | 115 € | 24787-64-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3111 | 35.403 € | 24787-65-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3132 | 5.841 € | 24787-65-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24787-65-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025 | A022124A212402 | 3237 | 20.975 € | 24787-61-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 10/2025 | A022124A212402 | 3237 | 9.083 € | 24787-55-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025 | A022124A212402 | 3222 | 5.022 € | 24787-61-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025 | A022124A212402 | 3233 | 2.572 € | 24787-61-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2025 | A022124A212402 | 3293 | 1.537 € | 24787-61-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 10/2025 | A022124A212402 | 3233 | 1.333 € | 24787-55-2025 |