Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV SESVETE

OIB 31422239000 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine13.002.593 €
Stavke823

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31422239000, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013231335 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013239248 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A2109013291463 €3291
16. 10. 2025.REF. ZA ZAMJENU PODNIH OBLOGAA011209K120905369120.775 €3691
16. 10. 2025.REF. ZA BRUŠENJE I LAKIRANJE PARKETAA011209K12090536917.013 €3691
15. 10. 2025.REF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA ELEKTROINSTALACIJEA022109A21090132328.000 €3232
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111287.821 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313247.128 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311126.175 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901312117.000 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A21090132121.418 €55
9. 10. 2025.AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025A022109A21090132353.661 €3235
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443287 €55
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342382 €55
7. 10. 2025.PREHRANA 09/2025.A022109A210901322228.350 €3222
6. 10. 2025.USKRS 2025.- RUJAN 2025.A022109A210901312196 €3121
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132343.293 €55
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132232.877 €55
1. 10. 2025.FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132326.014 €3232
1. 10. 2025.FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
30. 9. 2025.POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVAA022109K2109014227−10.430 €4227
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132128.508 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132216.990 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132361.626 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132241.426 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132271.026 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231669 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239496 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.REGRES 2024 I 2025 RUJAN 2025A022109A2109013121700 €3121
25. 9. 2025.USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.A022109A2109013121666 €3121
23. 9. 2025.ISPL.SMRT.SLU.OTPR.ROĐ.DJET. ZA 09 2025A022109A21090131211.200 €3121
12. 9. 2025.LEASING VOZILA 09/2025A022109A2109015443285 €55
12. 9. 2025.LEASING VOZILA 09/2025A022109A210901342384 €55
11. 9. 2025.PLAĆA 08-2025.A022109A2109013111303.579 €55
11. 9. 2025.PLAĆA 08-2025.A022109A210901313247.699 €55
11. 9. 2025.PLAĆA 08-2025.A022109A210901312116.900 €55
11. 9. 2025.PLAĆA 08-2025.A022109A2109012311115.024 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.