DV CVRČAK
OIB 33985054792 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026431.553 €
Stavke41
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 9.145 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.537 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.318 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3224 | 660 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3236 | 655 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3227 | 429 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 226 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 4. 2026. | POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26. | A022109A210901 | 3295 | 420 € | 3295 |
| 24. 4. 2026. | USKRS 2026 - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 5.977 € | 3121 |
| 24. 4. 2026. | REGRES 2024,2025. - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 3.819 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 22. 4. 2026. | ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 437 € | 3121 |
| 16. 4. 2026. | REF. ZA SANCIJU PODOVA-I.PRIV | A011209K120905 | 3691 | 43.345 € | 3691 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 5443 | 283 € | 55 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3423 | 63 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 241.948 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 44.134 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 28.738 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 13.500 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 537 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 18.617 € | 3222 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.499 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.318 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 660 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 655 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 429 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 226 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |