DV CVRČAK
OIB 33985054792 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine10.767.348 €
Stavke790
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 12. 2024. | PREHRANA 11/2024. | A022109A210901 | 3222 | 17.460 € | 3222 |
| 5. 12. 2024. | POKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024 | A022109A210901 | 3121 | 13.720 € | 3121 |
| 3. 12. 2024. | MT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 7.305 € | 55 |
| 3. 12. 2024. | MT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 4.913 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3232 | 8.760 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3212 | 3.383 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3221 | 2.476 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3236 | 564 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3227 | 380 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3224 | 308 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3231 | 226 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 26. 11. 2024. | MAT. TROŠK. 10/2024 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 25. 11. 2024. | NAKN. ČL. UPR. VIJEĆA 10/24 | A022109A210901 | 3291 | 674 € | 3291 |
| 19. 11. 2024. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A022109K210901 | 4221 | 4.672 € | 4221 |
| 19. 11. 2024. | USKRS 10/24 | A022109A210901 | 3121 | 82 € | 3121 |
| 15. 11. 2024. | REGRES 2023. I 2024.-STUDENI 2024. | A022109A210901 | 3121 | 332 € | 3121 |
| 13. 11. 2024. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024 | A022109A210901 | 3111 | 190.742 € | 55 |
| 13. 11. 2024. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024 | A022109A210901 | 3132 | 35.125 € | 55 |
| 13. 11. 2024. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024 | A022109A210901 | 23111 | 25.471 € | 55 |
| 13. 11. 2024. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024 | A022109A210901 | 3121 | 8.826 € | 55 |
| 13. 11. 2024. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024 | A022109A210901 | 3212 | 381 € | 55 |
| 11. 11. 2024. | PREHRANA 10/2024. | A022109A210901 | 3222 | 22.090 € | 3222 |
| 8. 11. 2024. | MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024. | A022109A210901 | 3223 | 3.654 € | 55 |
| 8. 11. 2024. | MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024. | A022109A210901 | 3234 | 1.999 € | 55 |
| 6. 11. 2024. | NAKNADA ČL.UPRAVNIH VIJEĆA-09/24 | A022109A210901 | 3291 | 467 € | 3291 |
| 31. 10. 2024. | REF. ZA UKLANJANJE STABALA | A022109A210901 | 3232 | 547 € | 3232 |
| 31. 10. 2024. | REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA UREĐENJE SAN.ČVOR.-I.RATA | A011209K120905 | 3691 | 325 € | 3691 |
| 25. 10. 2024. | ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024 | A022109A210901 | 3121 | 4.872 € | 3121 |
| 25. 10. 2024. | USKRS 2024-09/2024 | A022109A210901 | 3121 | 13 € | 3121 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3212 | 3.895 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3221 | 2.476 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3236 | 564 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3227 | 380 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3224 | 308 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3231 | 226 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 18. 10. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 14. 10. 2024. | ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 7.699 € | 23221 |
| 11. 10. 2024. | PLAĆE DV ZA 09/2024 | A022109A210901 | 3111 | 183.703 € | 55 |
| 11. 10. 2024. | PLAĆE DV ZA 09/2024 | A022109A210901 | 3132 | 34.363 € | 55 |
| 11. 10. 2024. | PLAĆE DV ZA 09/2024 | A022109A210901 | 23111 | 26.094 € | 55 |