DV CVRČAK
OIB 33985054792 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine10.767.348 €
Stavke790
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3111 | 222.768 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3132 | 39.955 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 23111 | 22.998 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.300 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3212 | 565 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | PREHRANA 10/25. | A022109A210901 | 3222 | 21.600 € | 3222 |
| 4. 11. 2025. | ISPL.SMRT.SLU.OTP.ROĐ.DJET. ZA 10/25 | A022109A210901 | 3121 | 2.592 € | 3121 |
| 4. 11. 2025. | REGRES 2024,2025 - LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 350 € | 3121 |
| 4. 11. 2025. | POV.SRED.NEISP. KVOTE INVALID. 08/25. | A022109A210901 | 3295 | 194 € | 3295 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 9.052 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 4.170 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3212 | 3.499 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3221 | 3.187 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.953 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3236 | 654 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3224 | 650 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3227 | 413 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3231 | 226 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025 | A022109A210901 | 3291 | 360 € | 3291 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3111 | 224.780 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3132 | 40.416 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 23111 | 22.866 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.500 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3212 | 938 € | 55 |
| 9. 10. 2025. | LEASING VOZILA 10/2025. | A022109A210901 | 5443 | 276 € | 55 |
| 9. 10. 2025. | LEASING VOZILA 10/2025. | A022109A210901 | 3423 | 70 € | 55 |
| 7. 10. 2025. | PREHRANA 09/2025. | A022109A210901 | 3222 | 21.160 € | 3222 |
| 6. 10. 2025. | USKRS 2025.- RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 236 € | 3121 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 2.665 € | 55 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.691 € | 55 |
| 1. 10. 2025. | FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | A011209K120905 | 3691 | 10.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE | A022109A210901 | 3232 | 4.912 € | 3232 |
| 30. 9. 2025. | POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25 | A022109A210901 | 3295 | 194 € | 3295 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3212 | 6.867 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3221 | 6.374 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3236 | 1.308 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3224 | 1.300 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3227 | 826 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3239 | 496 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3231 | 451 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3238 | 330 € | 55 |