DV TRNORUŽICA
OIB 36861051455 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20261.816.561 €
Stavke162
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 278 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 114 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 99 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA | A022109A210901 | 3292 | 2.500 € | 3292 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 6.348 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.680 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26 | A022109A210901 | 3295 | 420 € | 3295 |
| 26. 3. 2026. | ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 7.546 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.256 € | 3291 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 175 € | 3121 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3111 | 157.376 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3132 | 24.655 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 23111 | 15.661 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3121 | 9.100 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 59 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25 | A022109A210901 | 3295 | 388 € | 3295 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 10.165 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 5.922 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 2.585 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3221 | 1.926 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 1.141 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3236 | 424 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3224 | 383 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3227 | 278 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3231 | 114 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3239 | 99 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 1.117 € | 3291 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 9.000 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 148.675 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 24.351 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 20.449 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 8.700 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 54 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | REF. ZA ZAMJENU OPREME U PLINSKOJ KOTLOVNICI-OK | A022109A210901 | 3232 | 67.432 € | 3232 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3236 | 7.068 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 5.310 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 2.585 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3221 | 1.926 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3224 | 383 € | 55 |