TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
OIB 37198918530 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 2026144.457 €
Stavke17
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3111 | 109.420 € | 24971-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3132 | 17.622 € | 24971-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 4.000 € | 24971-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3237 | 5.882 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.760 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3224 | 940 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3234 | 933 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3239 | 815 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 529 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 498 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 300 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 221 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3227 | 212 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3235 | 107 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3236 | 74 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 74 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3294 | 73 € | 24971-11-2026 |