TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
OIB 37198918530 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · rujan 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, rujan 202620.146 €
Stavke11
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 6.106 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3237 | 6.083 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.661 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.732 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3224 | 1.033 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3227 | 840 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 551 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 438 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 334 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 316 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 53 € | 24971-26-2026 |