TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
OIB 37198918530 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20261.216.268 €
Stavke132
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 574 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 527 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 438 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3227 | 270 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 234 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3224 | 178 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3237 | 125 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 46 € | 24971-14-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 05/2026 | A022124A212401 | 3111 | 108.229 € | 24971-15-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 05/2026 | A022124A212401 | 3132 | 17.400 € | 24971-15-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 05/2026 | A022124A212401 | 3121 | 3.900 € | 24971-15-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3237 | 6.315 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3239 | 5.494 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3222 | 2.555 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3233 | 2.124 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3211 | 1.200 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3238 | 200 € | 24971-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3111 | 109.420 € | 24971-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3132 | 17.622 € | 24971-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 4.000 € | 24971-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3237 | 5.882 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.760 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3224 | 940 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3234 | 933 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3239 | 815 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 529 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 498 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 300 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 221 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3227 | 212 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3235 | 107 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3236 | 74 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 74 € | 24971-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3294 | 73 € | 24971-11-2026 |
| 28. 4. 2026. | OBRAČUN NAKNADE ZA ČLANOVE UV PROSINAC 2025 I SIJEČANJ 2026 | A022124A212401 | 3291 | 1.396 € | 24971-9-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 108.345 € | 24971-10-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 17.468 € | 24971-10-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 3.900 € | 24971-10-2026 |
| 26. 3. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA | A022124A212401 | 3292 | 10.600 € | 24971-1-2026 |
| 26. 3. 2026. | JUBILARNA NAGRADA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 530 € | 24971-8-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 6.894 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 6.129 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.724 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.867 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 728 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 674 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 618 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3294 | 600 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 589 € | 24971-7-2026 |
| 23. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 438 € | 24971-7-2026 |