MUZEJ PRIGORJA
OIB 38401467477 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · rujan 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, rujan 20261.878 €
Stavke8
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 765 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 608 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 157 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 95 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3299 | 83 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 69 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 63 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 39 € | 24998-37-2026 |