CENTAR ZA KULTURNO DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE
OIB 40477323596 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 202659.934 €
Stavke19
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 4. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 3/2026 | A022124K212401 | 4226 | 1.986 € | 54093-9-2026 |
| 24. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3211 | 2.227 € | 54093-13-2026 |
| 14. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3211 | 3.135 € | 54093-10-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 36.202 € | 54093-11-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 5.973 € | 54093-11-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.400 € | 54093-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.012 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.816 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.164 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.088 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3299 | 647 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3224 | 606 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3233 | 496 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3231 | 389 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3237 | 259 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3235 | 185 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3431 | 179 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3239 | 136 € | 54093-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3238 | 34 € | 54093-7-2026 |