DV SOPOT
OIB 41026360834 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 2026320.451 €
Stavke25
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 2. 2026. | REGRES 2025. - VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3121 | 2.042 € | 3121 |
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 414 € | 3291 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 5443 | 293 € | 55 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3423 | 76 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 12.600 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 200.290 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 33.238 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 24.095 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 11.500 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA | A022109A210901 | 3232 | 11.012 € | 3232 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 336 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3236 | 8.991 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 7.375 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.196 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3221 | 2.676 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3224 | 533 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3231 | 379 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3227 | 350 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |