DV MARKUŠEVEC
OIB 42776586352 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026440.424 €
Stavke39
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 10.325 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.746 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.008 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3224 | 746 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3236 | 742 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3227 | 486 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 240 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 4. 2026. | POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26. | A022109A210901 | 3295 | 420 € | 3295 |
| 24. 4. 2026. | USKRS 2026 - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 5.129 € | 3121 |
| 24. 4. 2026. | REGRES 2025. - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 583 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.955 € | 3291 |
| 21. 4. 2026. | ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 1.577 € | 3121 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 5443 | 296 € | 55 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3423 | 73 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 288.384 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 46.873 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 26.727 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.100 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.328 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 23.197 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.746 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.046 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 746 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 742 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 486 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 240 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |