DV BOTINEC
OIB 45434922757 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20262.480.002 €
Stavke199
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 3. 2026. | POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25 | A022109A210901 | 3295 | 384 € | 3295 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 5443 | 279 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3423 | 66 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 19.532 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 4.957 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.195 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3221 | 2.997 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 667 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3224 | 596 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3236 | 540 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3227 | 353 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3231 | 223 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3239 | 220 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 5443 | 278 € | 55 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3423 | 67 € | 55 |
| 16. 2. 2026. | ZAKUPNINA VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3235 | 2.357 € | 3235 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 15.500 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 222.943 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 35.936 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 22.743 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 12.100 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.662 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3236 | 8.996 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 8.260 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.195 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3221 | 2.997 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3224 | 596 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3227 | 353 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3231 | 223 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3239 | 220 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | POV.SRED.ZA NEIS.KV.INVALD. 11/25. | A022109A210901 | 3295 | 194 € | 3295 |
| 28. 1. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025. | A022109A210901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 21. 1. 2026. | ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025. | A022109A210901 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 21. 1. 2026. | POKLON DJECI SV NIKOLA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 560 € | 3121 |
| 15. 1. 2026. | ZAKUPNINA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3235 | 2.357 € | 3235 |
| 15. 1. 2026. | LEASING VOZILA ZA 01/2026. | A022109A210901 | 5443 | 277 € | 55 |
| 15. 1. 2026. | LEASING VOZILA ZA 01/2026. | A022109A210901 | 3423 | 68 € | 55 |