DV VLADIMIR NAZOR
OIB 46986958358 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine8.685.364 €
Stavke768
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 24. 4. 2026. | USKRS 2026 - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 2.725 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 21. 4. 2026. | ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 1.219 € | 3121 |
| 17. 4. 2026. | REF. ZA ZAMJENU TERMOSTATSKIH REGULATORA | A022109A210901 | 3232 | 4.988 € | 3232 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 5443 | 283 € | 55 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3423 | 63 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 198.058 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 34.536 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 19.744 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 10.800 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 556 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 13.013 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.995 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 544 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 447 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 356 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 261 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | REF. ZA SANACIJU OPLOČENJA U CENT.OBJEKTU | A011209K120905 | 3691 | 22.204 € | 3691 |
| 31. 3. 2026. | REF. ZA SANACIJU KROVA | A011209K120905 | 3691 | 11.494 € | 3691 |
| 31. 3. 2026. | REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALE CRPKE | A011209K120905 | 3691 | 11.400 € | 3691 |
| 31. 3. 2026. | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A011209K120905 | 3691 | 3.763 € | 3691 |
| 31. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA | A022109A210901 | 3292 | 3.280 € | 3292 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 6.669 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.473 € | 55 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 58 € | 3121 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3111 | 198.236 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3132 | 34.108 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 23111 | 16.777 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3121 | 10.800 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 556 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 5443 | 282 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3423 | 64 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 11.751 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 6.743 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.111 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.136 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 544 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 447 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 356 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |