Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV VLADIMIR NAZOR

OIB 46986958358 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine8.685.364 €
Stavke768

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 46986958358, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013236499 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013227315 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013239298 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013231261 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A2109013291519 €3291
15. 10. 2025.REF.ZA NABAVU OPREME -DJ.S TEŠKOĆAMAA022109K21090142217.690 €4221
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111181.956 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313232.121 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311118.060 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901312110.500 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013212521 €55
10. 10. 2025.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA UREĐENJE DVORIŠTAA011209K12090536913.300 €3691
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443276 €55
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342370 €55
7. 10. 2025.PREHRANA 09/2025.A022109A210901322213.530 €3222
6. 10. 2025.USKRS 2025.- RUJAN 2025.A022109A2109013121327 €3121
2. 10. 2025.REF.ZA KEM.ČIŠĆ.SPREMNIKA ZA VODUA011209K12090536918.755 €3691
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132344.129 €55
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132232.062 €55
1. 10. 2025.FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132324.912 €3232
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132126.257 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132214.934 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132241.006 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013236998 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227630 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239595 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231521 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.A022109A2109013121357 €3121
25. 9. 2025.REGRES 2024 I 2025 RUJAN 2025A022109A2109013121350 €3121
23. 9. 2025.ISPL.SMRT.SLU.OTPR.ROĐ.DJET. ZA 09 2025A022109A2109013121664 €3121
19. 9. 2025.UV 08/2025A022109A2109013291208 €3291
12. 9. 2025.LEASING VOZILA 09/2025A022109A2109015443275 €55
12. 9. 2025.LEASING VOZILA 09/2025A022109A210901342371 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A2109013111195.443 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A210901313234.345 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A2109012311116.550 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.