CENTAR KULTURE DUBRAVA

OIB 47521323377 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 2026159.488 €

Stavke35

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 47521323377, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3237`	21.348 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3239`	2.299 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3223`	2.054 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3212`	1.001 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3235`	733 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3295`	552 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3231`	511 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3237`	500 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3238`	450 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3431`	435 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	UPRAVNO VIJEĆE 5/2026	`A022124A212401`	`3291`	419 €	`26145-33-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3234`	303 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3222`	252 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3225`	208 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3221`	129 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3222`	92 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3236`	72 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3214`	50 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026	`A022124A212402`	`3299`	38 €	`26145-36-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3224`	24 €	`26145-34-2026`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3295`	8 €	`26145-34-2026`
25. 6. 2026.	USLUGE ZAŠTITE 5/2026	`A022124A212401`	`3239`	12.348 €	`26145-32-2026`
25. 6. 2026.	REGRES	`A022124A212401`	`3121`	9.450 €	`26145-31-2026`
25. 6. 2026.	DAR U NARAVI - BON KONZUM	`A022124A212401`	`3121`	2.341 €	`26145-24-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3111`	68.580 €	`26145-30-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3132`	11.316 €	`26145-30-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3121`	3.000 €	`26145-30-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3237`	18.416 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3235`	978 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3239`	889 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3231`	313 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3222`	225 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3299`	71 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3221`	58 €	`26145-27-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26	`A022124A212402`	`3295`	26 €	`26145-27-2026`