CENTAR KULTURE DUBRAVA
OIB 47521323377 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026111.912 €
Stavke17
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | USLUGE ZAŠTITE 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 10.264 € | 26145-7-2026 |
| 19. 3. 2026. | JUBILARNE NAGRADE ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 2.086 € | 26145-4-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 9.598 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.078 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 728 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 620 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 570 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 500 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 220 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 175 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3224 | 158 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 83 € | 26145-5-2026 |
| 12. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 20 € | 26145-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 70.612 € | 26145-6-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 11.651 € | 26145-6-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 3.100 € | 26145-6-2026 |