DV TRNSKO
OIB 49823978318 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 2026445.080 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 2. 2026. | REGRES 2025. - VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3121 | 117 € | 3121 |
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 419 € | 3291 |
| 16. 2. 2026. | ZAKUPNINA VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3235 | 2.400 € | 3235 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 19.000 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 277.184 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 49.747 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 36.564 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.700 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | ISPL.ZA POBOLJ.INK.POTPORE 2026 | A022109A210901 | 3299 | 7.122 € | 3299 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.482 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3236 | 13.493 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 10.325 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 4.041 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3221 | 3.746 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3224 | 746 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3227 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |