DV TRNSKO
OIB 49823978318 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20263.191.362 €
Stavke185
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 4. 2026. | USKRS 2026 - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 3.512 € | 3121 |
| 24. 4. 2026. | REGRES 2026. - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 350 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 22. 4. 2026. | ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 8.206 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 6.660 € | 3121 |
| 17. 4. 2026. | REF. ZA ZAMJENU VRATA | A022109A210901 | 3232 | 11.561 € | 3232 |
| 17. 4. 2026. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. OBORINSKE ODVODNJE | A022109A210901 | 3232 | 4.080 € | 3232 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 274.871 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 49.926 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 37.668 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.800 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | ZAKUPNINE TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3235 | 2.400 € | 3235 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.484 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 23.900 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.157 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.746 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 809 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 746 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 530 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 12.835 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 3.510 € | 55 |
| 26. 3. 2026. | ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 117 € | 3121 |
| 23. 3. 2026. | NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026. | A022109A210901 | 3121 | 703 € | 3121 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3111 | 275.507 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3132 | 48.512 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 23111 | 29.552 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.600 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.591 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3235 | 2.400 € | 3235 |
| 9. 3. 2026. | POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25 | A022109A210901 | 3295 | 388 € | 3295 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 22.298 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 5.104 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 4.468 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 4.157 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3221 | 3.746 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3236 | 809 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3224 | 746 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3227 | 530 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3239 | 248 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |