DV RADOST
OIB 50467501180 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026403.716 €
Stavke40
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 7.965 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3212 | 3.084 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3221 | 2.890 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3236 | 650 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3227 | 426 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3231 | 133 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 24. 4. 2026. | USKRS ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3121 | 3.166 € | 3121 |
| 24. 4. 2026. | REGRES 2026. - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 525 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.397 € | 3291 |
| 22. 4. 2026. | ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 16.315 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26. | A022109A210901 | 3121 | 3.181 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 1.168 € | 3121 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 5443 | 283 € | 55 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3423 | 63 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 253.167 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 43.906 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 23.973 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 14.000 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 57 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 17.604 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.031 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.890 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 650 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 426 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 133 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |